Bilag 1

Bilag

Andre bilag

• Bilag 1 (Administrationsomkostninger)

Bilag 1 Tabel 1 giver en oversigt over etablerings- og driftsomkostninger for de enkelte indsatser under ordningen, idet der ved de fastlagte omkostninger er lagt til grund, at 85 mio. kr. af den samlede facilitet anvendes til en projektmodningsfacilitet, 30 mio. kr. til udsendelse af eksperter og 30 mio. kr. til udsendelse af finansieringsrådgivere. De samlede administrationsomkostninger udgør med den forventede fordeling 4,1 pct. af den afsatte finansiering til faciliteten. Hvis fordelingen på underkategorier bliver anderledes end ventet, vil det indebære ændrede administrationsomkostninger.

Tabel 1: Oversigt over forventede administrative omkostninger

	I alt
Etableringsomkostninger for projektmodningsfacilitet1)	0,60 mio. kr.
Driftsadministration for projektmodningsfacilitet2)	4,85 mio. kr.
Administration, udsendelse af eksperter3)	0,48 mio. kr.
Forventet administration, i alt	5,93 mio. kr.
Forventet administration i pct. af samlet pulje (145 mio. kr.)	4,1 pct.

^{1) Etableringsomkostninger tildeles som udgangspunkt kun første gang faciliteten får tildelt midler.}

^{2) Driftsadministration til projektmodning udgør maksimalt 5,7 pct. af de midler, der anvendes til projektmodningsfaciliteten.}

^{3) Driftsadministration til udsendelse af eksperter udgør maksimalt 1,6 pct. af de midler, der anvendes til udsendelse af rådgivere og eksperter.}

Administrationsprocenten skal ses i lyset af, at Danmarks Eksport- og Investeringsfond ikke har anden administration af denne type i sin forretning og dermed ikke en etableret administration at kunne trække på i implementeringen af særligt den del af ordningen, der vedrører medfinansiering af projektmodningsfaciliteten.

Hertil kommer, at administration af denne type ordninger ikke forventes at skulle udgøre en væsentlig del af Danmarks Eksport- og Investeringsfonds forretning fremover. Set i det lys vurderes det hensigtsmæssigt, at Danmarks Eksport- og Investeringsfond kan tilknytte ekstern konsulentbistand, herunder ift. it-konsulenter, i forbindelse med administration af faciliteten.

Beregningerne er foretaget i forbindelsen med ordningens tilblivelse, og beregningen opdateres som udgangspunkt ikke med den løbende pris- og lønudvikling i omkostninger samt bevilling. Der antages en timepris på 900 kr. til løn. Et årsværk er 1.500 timer.

Når grundlaget herfor er til stede, vil Danmarks Eksport- og Investeringsfond inden for de afsætte administrationsomkostninger foretage en evaluering af erfaringerne med ordningen.

Danmarks Eksport- og Investeringsfonds forarbejde med at identificere egnede repræsentationer for udsendelse af finansieringseksperter indgår i Danmarks Eksport- og Investeringsfonds forretningsudvikling. Administrationsudgiften hertil afholdes af Danmarks Eksport- og Investeringsfond og indgår ikke som en del af administrationsomkostningen for projekt- og markedsmodningsfaciliteten.